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永嘉县文明中心关于落实审计反馈意见整改情况报告
发布日期:2020-08-03 来源:永嘉县文明办 作者:永嘉县文明办 字号:[ ]

 中共永嘉县委审计委员会办公室、永嘉县审计局: 

永嘉县文明中心按照永委审办责报〔2020〕39号文件精神和王彩莲书记批示要求,认真开展自查自纠,及时全面梳理问题,并对症下药制定整改措施,落实整改责任。现将我中心审计整改情况报告如下: 

一、高度重视,迅速开展审计整改工作 

审计是国家治理的基石和重要保障,是保障改革发展、制衡公权力的重要手段。县文明中心高度重视审计反馈意见,把审计整改作为贯穿习近平总书记重要讲话精神和省市县委精神的重要工作来抓,进一步明确责任,严肃对待,深刻反思,扎实做好各项整改。

(一)加强领导,统筹推进。成立审计整改专项领导小组,吴荣贵主任任组长,池兴荣、胡志杰任副组长,科室负责人为成员。办公室设在综合科,负责综合统筹协调工作。 

(二)齐抓共管,落实责任。全体党员干部提高政治站位,要把审计工作整改到位,审计要求贯穿工作始终,牢固树立审计意识,规矩意识。主要负责人扛起第一责任人责任,督促所在单位领导干部如实报告,主动自查自纠,主动接受纪检组和审计组的监督,接受组织和群众监督。对重要岗位、关键事项要严格落实党风廉政相关要求。对思想不重视,搞形式走过场、敷衍应付等问题,严肃处理。 

(三)扩大宣传,营造氛围。及时召开审计整改专题会议,学习文件精神和相关财经知识,由表及里研究审计反馈问题,做到人人知晓、人人参与、人人遵守。

二、聚焦问题,认真做好审计整改工作 

(一)重大经济决策程序执行不到位。 

整改情况:已完成。 

主要措施:开展集中学习《永嘉县人民政府办公室关于做好永嘉县2019年度政府集中采购目录及标准实施有关工作的通知》(永政办发〔2019〕10号)文件精神;同时将文件发至每位干部,做到干部懂政策,采购有规矩;严格遵守采购管理办法,做好预算规划;规范采购流程,建立公益广告采购微信群,将多家广告加入群里,及时发布公益广告采购信息,通过群里报价方式进行,然后由集体研究决定选择最优广告公司,进一步体现政府采购公平公正公开。开展报销流程规范行动,凡涉及报销事项,必需由经手人提供合法原始报销凭证,经财务人员审核,分管领导签字,主要领导审批方可报销,8000元及以上金额采购还需通过班子研究决定。 

(二)专项资金使用监管不到位。 

整改情况:正在整改。 

主要措施:及时发函通知相关乡村(城市)学校少年宫,要求各单位说明情况,开展自查活动,发现问题及时整改;下一步将根据上级最新管理办法,立足我县实际,完善我县乡村(城市)学校少年宫管理办法;开展精神文明以奖代补专项经费督查活动,对大额补助进行重点督查,如茗岙乡、云岭乡、鹤盛镇、溪下乡文明乡镇补助进行检查。加强公益广告采购管理,对产品质量进行说明,明确产品质量标准。 

(三) “三公”经费支出管理不规范。 

整改情况:已完成。 

主要措施:通过集中学习、网络学习等方式,开展中央八项规定再学习,三公经费再规范;严格把好审批各个环节,进一步规范公务接待工作,规范“三公”经费审批流程。 

三、单位存在的其他问题及处理意见 

(一)专项补助资金发放审核不严格问题。 

整改情况:已完成。 

主要措施:对各类考核活动进行再规范,要求事前有计划、事中有记录、事后有研究,保持全程留痕;进一步完善各项补助经费发放程序,及时调整上塘城关中学和瓯北四小两所学校补助金额发放错误问题。 

(二)往来款长期挂账清理不及时问题。 

整改情况:已完成。 

主要措施:由分管副主任牵头负责,及时将长期挂账上缴县财政。 

(三)财务核算管理不规范问题。 

整改情况:正在整改。 

主要措施:进一步加强对财务工作的领导,财务记账做到一月一结算,一季度一装订,及时核对各项数据,确保数据准确,资料完整。

(四)固定资产核算不规范问题。 

整改情况:已完成。 

主要措施:及时将2018年未登记的固定资产进行登记,开展2020年固定资产盘点专项活动,由分管副主任牵头,综合科具体负责,做到账实相符。   


永嘉县文明中心

2020年7月31日

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